Version til 1.200

Notater til Selskab/Kunde.

Der kan til hvert selskab i Selskabskartoteket (under fanebladet Kunder) oprettes en tabel med Kundenotater.

Ordremodtagelse

I ordremodtagelse vises et notatsymbol til venstre for kundenummer, hvis der findes kunde notater. Disse kan i så fald kaldes frem ved tryk på Shift-F12.

Manuelfakturering.

I Manuel Fakturering aktiveres en knap (I panelet foroven til højre for ”Pakkeseddel”), hvis der findes kunde notater. Disse kan i så fald kaldes frem ved tryk på knappen eller på Shift-F12.

Flere typer Vareetiketter, I2of5

Der er nu mulighed for at oprette op til 13 cifrede I2of5 numre uden kontroltal og EAN8 (7 cifre + kontroltal) på varerne. F.eks. til Dehner og Aldi.

Ved udskrift, kan man derefter vælge mellem EAN-13, I2of5, EAN8 og Prismærke. (OBS - Kræver at nye formularer er ”downloaded” i printeren).

Indleveringssteder

Mulighed for i IndleveringsKartoteket at tilknytte (baggrunds)farve til indleveringssted, således at man i ordreoversigten lettere kan se, hvor varen skal indleveres. I ordremodtagelsen vises indleveringsdato med farven tilknyttet det aktuelle Indleveringssted – Specielt anvendeligt på indleveringssteder i GASA Group.

Lande ”Advarsel”.

Markering for at man ikke vil/bør acceptere ordrer til et bestemt land. Markering sættes i Landekartotek

Ordremodtagelse

Kontrollen foregår ved modtagelse af ordre, og ordren markeres med et symbol (tommelfinger nedad) til venstre for kundenummer, hvis ordrens landekode er en landekode, det ikke ønskes at handle med.

Manuelfakturering.

I Manuel Fakturering fås advarsel, hvis man angiver en landekode hvor ”Afvis handel” er aktiv. Samtidig vises Landekoden med gul baggrund.

Billeder i udbudsregistrering

Mulighed for at tilknytte billede til udbudslinierne (Fanebladet Diverse). Billedet skal befinde sig på en internetserver (Navngivning og upload af billedet sker uafhængigt af DANPOT programmet).

www adressen skal angives i Leverandørkartotek og resten af url adressen er /billeder/levnr/filnavn

f.eks. www.danpot.dk/billeder/88889/200312001.jpg

Afregningsliste, EDIFACT

Layoutet på EDIFACT udskriften er ændret, så den indeholder fakturadato og fakturanummer i stedet for at være en sammentælling af fakturaer

FlorEcom - Ordrer i Euro

Der er nu mulighed for at modtage ordrer i Euro med 3 decimaler. Udfakturering og opdatering af statistik sker efter samme princip som ved manuel fakturering. Ved ordrelinier i Euro vises €-tegn til venstre for beløbet.

FlorEcom - Varekartotek & Udbud

Hvis man ønsker at handle via FlorEcom standarden, skal der oprettes 3 nye felter på varerne (Faneblad Diverse):

”VBN nummer” (5 tegn alfanumerisk) - indeholdende produktkode. Feltet er FlorEcom standardens "Slægt/Art/Sort", "VBA-Produktgruppe" og "BVH-Produktgruppe".

FlorEcom Auktionsbrev (Output fil)

Der er nu mulighed for at genere input-fil til programmet "Anteater" - hollandsk auktionstilmelding.

Programmet AntEAB kan hentes på www.anteater.nl

Der skal indtastes 2 nye felter i Selskabskartoteket - "Leverandørnr hos selskab" (Auktion) og markering for om der skal dannes "Anteater-fil".

Udbudsregistrering (periodeoprydning)

Ny Funktion til at rydde op i forældede perioder og evt. overføre restudbud til efterfølgende periode(r).

Ved valg af funktionen - Shift-F7 - udvælges de udbudslinier, der skal omfattes (alle linier er forvalgt ) og der indtastes en skæringsdato - dags dato foreslås. Det skal ligeledes angives om restudbud skal overføres og om der evt. skal oprettes ny periode automatisk. Dette gælder i så fald alle udvalgte linier.

Funktionen er styret via nyt felt (faneblad:Diverse) på den enkelte udbudslinie, der angiver om udbudslinien skal indgå i periodeoprydning og om der skal ske autooprettelse, hvis ikke der findes perioder efter skæringsdatoen.

Vareetiketter i ordremodtagelse

Mulighed for ved udskrift af vareetiketter fra ordremodtagelse, fakturering og reservation m.m. at få dannet ekstra etiketter svarende til "Antal kolli". Disse skal påsættes kasserne (af kontrolhensyn). Potteetiketter (nuværende) og kasseetiketter (nye) er adskilt af en skilleetiket

Er styret via markering i selskabskartotek. "Udskriv vare-kasseetiketter".

Concorde Grænsefladefil

Der dannes momstransaktion pr. Faktura i stedet for én momstransaktion pr. den sidste dato i kørslen.

E-Post kartotek

Mulighed for at slette flere e-poster samtidig ved markering (shift/Ctrl -venstreklik)

Markering for om en e-post er udskrevet - vises i oversigten. (ligesom ved fakturaoversigt)

Udbudsregistrering sletning

I forbindelse med sletning af udbudslinier vises nu en mere tydelig besked om årsag, hvis sletning ikke kan gennemføres – f.eks hvis udbuddet benyttes på en ikke udskrevet faktura.