Alfabetisk
Kartoteksopslag udvalgte steder.
I ”Manuel fakturering”, ”Auktionsbrev”, ”Udbudsregistrering” m.m. er
der nu mulighed for at søge i kartoteker (selskab, vare, emballagekombination)
v.h.a. ”Alfabetisk opslag”. Når man ”står i” det aktuelle felt (selskabsnummer,
varenummer eller emballagekombinationsnummer) trykkes Ctrl-F3. Virker ligesom
”Special opslag ” i varekartoteket
(Slægt/art/sort)
Omnummerering af Kartoteker
Der gives nu mulighed for at omnummerere varer og selskaber.
Varenummer
kan kun ændres hvis varen ikke er i udbud.
Elektronisk Auktionstilmelding til GASA Kolding
Ny funktion der åbner for at auktionsbreve overføres elektronisk til GASA Kolding – Funktionen aktiveres i Selskabskartotek under fanebladet ”Danpot” og der kan vælges enten ”Dialog” (programmet spørger om overførsel ved hver udskrift af auktionsbrev) eller ”Automatisk” (overførslen sker uden spørgsmål). Funktionen bør kun aktiveres for Selskab 6 – GASA Kolding. Der udskrives desuden en speciel stregkode etiket, der skal påklæbes auktionsbrevet, således at GASA Kolding kan scanne dette ved vareindlevering. Denne etiket udskrives umiddelbart efter gavletiket.
Dette betyder samtidig, at disse auktionsbreve -
uanset auktionsbrevtypen i øvrigt – altid kun indeholder én detaillinie.
Indleveringsadresse
(første linie) og pottestørrelse er nu med på pakkeetiket.
Nyt felt ”OrdreEAN14” under ”Embl & Rabatter” i Varekartotek og Udbud. Der skal kun indtastes ét ciffer - de resterende 13 tegn beregnes og vises kun. Feltet er sammensat af den indtastede værdi (1. ciffer) + de første 12 cifre af Vare-ean13 (altså uden kontrolciffer) og et beregnet checkciffer
Den indtastede værdi kan kun ligge mellem 1 og 8 (9 kan altså ikke anvendes og 0 betyder at der ikke skal være EAN14 kode)
Koden anvendes endnu ikke, men D. S. Indkøb (Bilka) påtænker at indføre brugen af disse i stedet for de tidligere anvendte ordreeankoder. Derfor kan man altså allerede nu indtaste disse.
Billederne ”Faktura-oversigt” og ”Manuel fakturering – Oversigt (F8)” er udvidet med feltet ”Udskriftssted”, hvilket øger overskueligheden ved f.eks. genudskrift.
Varekartotek, Vareafgiftsgruppe.
Ved oprettelse af ny vare bliver skal VareAfgiftsgruppe nu automatisk udfyldt med koden fra den sidst benyttede vare.
Problemet
har været, at man selv, ved oprettelse af ny vare, skulle huske at
indtaste en varegruppe, hvis man benytter forskellige afgifter – et typisk
eksempel er med/uden moms. Da man i praksis sjældent (aldrig) har afgifter, der
er vareafhængige, bør alle varer være oprettet med samme afgiftsgruppe – enten
0 eller 1.
Speciel
behandling af ordrer fra Coop Danmark.
Ny kode i Selskabskartotek – Tillad ordreoverskrivning. Koden er ”låst” med dagens password. Under konverteringen indsættes den automatisk på selskab 27 (Coop Danmark).
Er
koden sat, betyder det, at ordrer – i ordremodtagelsen – kan overskrives selvom
de er accepteret. Hvis de ydermere er udskrevet, dannes der automatisk
kreditnota.
Ved
modtagelse af en ordre kontrolleres det om ordren findes i forvejen. Hvis
ordren findes i Ordremodtagelse eller i Ekspedition, er der 3 muligheder.
Hvis koden ”Tillad ordreoverskrivning” ikke er sat i selskabskartotek (ligesom nu), skal ordren afvises uanset om den findes i Ordremodtagelse eller i Ekspedition. (Dette gælder altså for alle ordrer og skulle samtidig mindske/ eliminere risikoen for at få ”dobbeltordrer”)
Hvis koden ”Tillad ordreoverskrivning” er sat i selskabskartotek, og ordren findes i Ordremodtagelse, overskrives ordren med den nye ordre – uanset eksisterende status – altså også OKL & ÆNL.
Hvis koden ”Tillad ordreoverskrivning” er sat i selskabskartotek, og ordren allerede er udskrevet, dannes der automatisk en kreditnota udfra den oprindelige faktura, og derefter indlæses ordren på normal vis i Ordremodtagelse.
Bemærkninger
til ordrer i Ordremodtagelsen.
Der er rettet en fejl hvor man ved indlæsning af ordrer (flere linier) - i en tom ordremodtagelse - fik vist bemærkningerne fra en anden ordre, end den man var placeret på .
Grænsefladefil(er),
Regnskab og Concorde.
Der er rettet en fejl hvor Kørselsdatointervallet ikke blev gemt og derfor heller ikke vist næste gang der skulle dannes grænsefladefil. Gælder både ved Regnskab og Concorde.
I Concorde grænsefladefilen er posteringsteksten for Debitorposteringer ændret, så der ikke længere står ”DANPOT Varesalg”. I stedet indeholder teksten ”Selskab-Kunde/Kundeadresse”, således at der f.eks. står "DANPOT 1-290706/50"
Upload formular til Eltron printer
Funktionen
”Hent formular” virker nu også under Windows 98.
Udbudsregistrering, Positivmarkering
Det
er blevet lettere at ændre en udbudslinie fra brugen af negativliste til
positivmarkering. Hvis der findes en negativliste når der indtastes et
selskabsnummer i feltet ”Selskab”, fås nu følgende spørgsmål:
Der eksisterer en negativliste til den aktuelle udbudslinie.
skal negativlisten slettes og positivmarkering anvendes ?
Svares
der Ja til dette, slettes negativlisten, og positivmarkeringen anvendes i
stedet.
Udbudsregistrering, Forældede Udbud
Hvis
man prøver at ændre noget på en udbudslinie, der er udløbet, spørges der nu om
udbudet skal forlænges:
Svarer
man Ja til det stillede spørgsmål, forlænges slutdatoen automatisk til ”Dags dato + 7 dage”.